2026年7月7日，拓荆科技发布中信建投证券股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见公告。
根据批复，公司本次向特定对象发行A股7,985,972股，发行价576.01元/股，募资总额4,599,999,731.72元，扣除费用后净额4,558,252,351.88元，于6月17日到位。公司对募集资金专户存储，并签署监管协议。
2025年度募投项目包括高端半导体设备产业化基地建设项目、前沿技术研发中心建设项目和补充流动资金，总投资496,038.30万元，调整后拟使用募集资金455,825.24万元。
因人员薪酬支付规定、税费缴纳方式及集中采购策略，公司及项目实施子公司需用自有资金支付募投项目部分款项，再以募集资金等额置换。
操作流程为财务部门统计编制明细表、发起置换申请、建立台账，保荐人有权检查。
该操作有利于提高资金和项目实施效率，不影响项目正常实施，不损害股东利益，符合相关规定。
7月7日，公司审计委员会和董事会均审议通过该议案，无需提交股东会审议。中信建投证券认为该事项履行了必要审批程序，符合规定，无异议。
