2026年4月29日，丰山集团发布2025年度内部控制评价报告。
公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价，结果显示，基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素，且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致，审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
评价范围涵盖江苏丰山集团股份有限公司等多家子公司，资产总额和营业收入占比均达100%，主要业务包括销售管理、资金管理等，重点关注销售、资金、采购管理等高风险领域。公司依据相关规范和制度开展评价工作，内控缺陷认定标准与以前年度一致。
报告期内，公司未发现财务与非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷，也不存在未完成整改的相关缺陷。
本年度，公司内部控制体系整体运行良好，梳理修订了重要子公司的内控制度，完善了内控业务流程。下一年度，公司将对主要子公司的重要业务流程及关键控制活动定期测试，深化内部控制体系建设，强化监督检查，提升内控管理水平。
